Le conseil municipal a voté le 15 décembre le budget 2023, qui est marqué par un « choc d’investissement »
En fonctionnement
Hausse des dépenses, recettes en stagnation
La hausse des dépenses de fonctionnement a été une mauvaise surprise pour l’équipe municipale.
2022 a vu une augmentation des dépenses en énergie de la Ville passant de 900 000 à 2,5 millions d’euros, l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires de 3,5 %, les mesures catégorielles et les augmentations successives du Smic. Les dépenses de personnel ont ainsi augmenté d’environ 400 000€ sur un budget de 17 millions. À cela, il faut ajouter l’augmentation des prix des matériaux pour les travaux, qui fait que le montant d’un marché de travaux a pris 20 à 30 %, à prendre en compte dans les dépenses d’investissement.
Côté recettes, Lambersart prévoit une stagnation voire une légère baisse des dotations de l’État en 2023, malgré les annonces du gouvernement.
Motif de vigilance : l’une d’entre elles, la Dotation de Solidarité Urbaine, de 1,3 million d’euros par an, est liée au potentiel financier de notre ville.
Cette dotation risque, malgré les efforts de construction de logements sociaux, de disparaître dans quelques temps si les critères d’obtention ne sont plus réunis (revenu moyen des habitants, proportion d’habitants couverts par des prestations logement...).
Malgré cela, nous pourrions noter une petite bonne nouvelle pour la Ville : les revenus issus de la taxe foncière augmenteront mécaniquement en raison de la revalorisation des valeurs locatives de 6,8 %, décidée par le gouvernement, en lien avec l’inflation.
En investissement
Rénovation énergétique et projets du mandat
La moitié des dépenses d’investissement sont dédiées à des travaux de rénovation énergétique.
- 3,3 millions : travaux d’isolation thermique et pose de panneaux photovoltaïques.
Lieux concernés en 2023 : Ecole Louise-de-Bettignies, Hôtel de ville (partie récente), Halle Norbert-Ségard, École Samain, École Watteau, Salle Malraux. - 1,7 million : réfection de deux terrains synthétiques au stade Guy-Lefort
- 660 000€ : agrandissement de l’école La Fontaine
- 500 000€ : création d’un restaurant scolaire du Canon d’Or
- 100 000€ : aménagement du terrain Debuire-du-Buc
- 100 000€ : enfouissement des réseaux rue Eugène-Descamps
- 50 000€ : garages à vélos
- 45 000€ : développement durable
- 45 000€ : aires de jeux…
Pour ces projets, les services municipaux mènent un important travail de recherche de subventions auprès des divers organismes français.
L’objectif est d’obtenir de 670 000€ à 1 million de subventions en 2023.
L’endettement
Dette en baisse et emprunt maîtrisé
La municipalité actuelle continue d’oeuvrer pour la réduction de la dette de la commune.
Celle-ci est passée de 17,6 millions d’euros en 2020 à 13,6 millions d’euros fin 2022. Cependant, pour pouvoir financer l’exceptionnel investissement de cette année 2023 et équilibrer le budget, la Ville est contrainte d’emprunter entre 2,5 et 2,8 millions d’euros en 2023.
Il s’agira soit d’une ligne de trésorerie pour seulement quelques mois, soit d’un véritable emprunt si beaucoup de travaux sont déjà engagés et réalisés.
Kacem Lemtiri, adjoint aux finances
« 3,5 millions d’euros pour la rénovation thermique »
1/ Quel est le principal enseignement du budget 2023 ?
La hausse de l’investissement ! Nous l’avions annoncé dès septembre dernier : face à la crise de l’énergie et par conséquent la hausse de nos dépenses de fonctionnement, le vote du budget 2023 continuera de concrétiser nos engagements en terme de projets. La ville accroîtra son investissement, avec des crédits en hausse pour la rénovation thermique des bâtiments municipaux : environ 3,5 millions d’euros pour l’isolation et la pose de panneaux photovoltaïques. L’idée est, ainsi, de réduire la facture énergétique rapidement, on l’espère dès 2024. Au total, 7,7 millions sont programmés en investissement. Les autres priorités sont la rénovation, absolument nécessaire, de deux terrains synthétiques au stade Guy-Lefort, pour 1,7 million d’euros, et les projets du mandat que nous nous devons aussi d’engager : l’agrandissement de l’école La Fontaine et l’extension du restaurant scolaire La Fontaine.
2/ Que faut-il retenir d’autre de ce budget 2023 ?
L’élaboration du budget de cette année était un travail d’équilibriste. Nous poursuivrons la trajectoire de réduction des dépenses de fonctionnement et nos efforts de gestion car la Ville manque structurellement de moyens financiers. Malgré les contraintes financières et face à la crise de l’énergie, nous ne faisons pas qu’investir, nous misons aussi sur la sobriété énergétique dans le fonctionnement de nos services. Le chauffage des bureaux municipaux est limité à 19°. Dans le même esprit, l’évolution de l’éclairage public avec la pose de Led, beaucoup moins énergivores, se poursuit.
Parallèlement, des efforts sont réalisés sur les frais généraux, avec une attention portée à chaque dépense dans les services en fonction des besoins. La rationalisation des ressources humaines et la stabilité de nos dépenses de personnel sont d’importants objectifs. Une réflexion est menée sur la nécessité ou non de remplacer chaque départ.
3/ Et concernant les Lambersartois ?
La qualité des services rendus aux Lambersartois ne baissera pas. Contrairement à d’autres communes, nous n’augmentons pas la taxe foncière. Néanmoins, nous demandons un effort aux Lambersartois avec la hausse de 4 % des tarifs de la restauration scolaire pour maintenir le même service aux enfants. La hausse des prix des matières premières et de l’énergie a poussé notre prestataire Dupont Restauration à demander une indemnité de 75 000€ à la Ville. Nous avons accepté de prendre en charge la plus grosse partie de cette indemnisation.
Quant aux autres efforts, nous demandons aux Lambersartois de se contenter de températures un peu plus basses dans les salles municipales, les salles de sport, la piscine, mais tout cela, c’est parce que nous faisons le choix de maintenir le même service malgré la crise.